Sistema de gestión
Checklist de auditoría ISO/IEC 42001
Programa de verificación del SGIA con criterios, evidencias, muestreo, hallazgos y seguimiento.
Plantilla editableDocumento reutilizableRellena, adapta y conserva la evidencia de decisión
CódigoCHECKLIST_ISO_42001-001
Versión1.0
ClasificaciónUso interno
EstadoBorrador
PropietarioPendiente
Próxima revisiónPendiente
01
Preparación de auditoría
02
Cláusulas del sistema de gestión
| Cláusula / proceso | Criterio de prueba | Evidencia esperada | Muestra | Resultado | Hallazgo | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
03
Controles de referencia del Anexo A
| Control | Aplicabilidad | Implementación | Evidencia | Eficacia | Brecha | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
04